桂林市职工大学2025年预算公开

 
目  录
 
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林市职工大学2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：桂林市职工大学2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门元素按支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表
 
第一部分：部门概况
一、主要职责
桂林市职工大学是一所经国家教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位。
二、机构设置情况
桂林市职工大学下设7个职能部门：
1.办公室
办公室是学校的综合协调部门。主要承担学校党组织和行政的日常工作。负责人事、组织、宣传、行政管理、会议组织、公文处理、档案管理、信访接待、离退休人员管理、保密、扶贫，汇编年鉴、拟订工作计划、撰写工作总结，办理教职工工资、社会保险和住房公积金，各种证照和年检的办理，及其他行政事务性工作。
2.职工教育培训工作部
职工教育培训工作部负责桂林市工会干部学校、桂林市职工大学职业培训学校工作业务的开展。主要职责是：
负责工会干部培训的教学计划、教学研究、教学管理、组织实施等工作。负责王远文工作室的管理和王远文工作法的推广应用。负责对外干部素质教育培训、职工岗位能力提升培训工作。负责工会干训的对外宣传、联合办学。负责工会干部网络学院的推广应用。
负责职工职业技能培训的教学计划、教学管理和组织实施；负责创客工作室、电商孵化中心、计算机室、育婴培训室、家政培训室等实训基地的项目开发、项目合作以及推广应用。
3.教务处
教务处是负责学校学历教育教学业务管理的职能部门。其主要职责是负责全校学历教育的教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理、师资队伍管理、专业及课程建设管理、学籍管理、考务管理、教材管理及教学档案管理等。
4.招生办公室
招生办公室主要职责是制定学历教育招生宣传方案，做好招生宣传工作。负责接受成人高考考招生咨询、答疑。负责成人高考报名、考前培训和录取工作。负责学历教育联合办学的洽谈和方案制定。
5.科研处
科研处是全校科研管理的职能和服务部门。负责拟定并组织实施学校科研发展规划，负责制定并组织实施学校各项科研制度，负责科研信息收集、整理、传递工作，负责学术交流等日常组织管理工作。
6.财务部
财务部主要工作职责是根据国家财政政策和法规，制定学校相关的财务会计管理制度、核算财务收支、监督学校的各类经济活动。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，以《会计法》、《工会事业单位会计制度》为准则，统筹管理全校的财务工作。负责管理学校收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目报批、办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据领购、发放、使用、核销和管理工作。负责学校经营性门面、教室、场地等出租事宜收取费用等工作。
 7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是负责学校后勤保障工作的管理部门。主要职责是负责学校综合治理和安全生产。负责学校各项教学设施设备的采购、维护。负责学校基础设施建设、学校水电管理和固定资产管理。负责学校环境卫生管理、校园绿化美化等工作。 
第二部分：桂林市职工大学2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算83.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加0.20万元，增长0.24%。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金收入;支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。总收支预算增加的主要原因是学生人数增加，学费增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年总收入预算83.61万元，同比增加0.20万元，增长0.24%，总收入预算增加的主要原因是学生人数增加，学费增加。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年支出总预算83.61万元，同比增加0.20万元，增长0.24%。其中：基本支出82.11万元，占支出总预算98.21%；项目支出1.50万元，占支出总预算1.79%。总支出预算增加的主要原因是退休人员增加，退休费增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安0万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位运行经费主要包括其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算6.96万元，同比增加0.62万元，增长9.75%。事业单位运行经费增加的主要原因是退休人员公用经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。
集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金1.50万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴第一书记驻村专项工作经费	1.50	2025年度绩效目标为结合主题党日活动，组织党员外出开展红色教育培训，内容包括参观红色教育基地、考察美丽乡村示范点、组织党建工作交流、进行党课教育等，达到强化党员党性认识，赓续红色血脉，为美丽乡村建设积蓄力量。 设2条数量指标：数量指标1.保障乡村振兴驻村数量，指标值1个，反映帮扶村落数量；数量指标2.开展专项培训次数，指标值1次，反映组织所驻村党员干部群众开展专项培训次数；设2条质量指标：指标1.经费支出合规性，指标值合规，2.经费发放及时率，指标值100%；设2条时效指标：时效指标1.项目完成及时性，指标值项目计划完成时间为12月前，2.经费支出及时性，指标值经费计划支出时间为12月前；设2条成本指标：指标1乡村振兴驻村第一书记工作经费发放标准，指标值每人1.5万元每年，指标值2项目成本，指标值≤1.5万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.对保障乡村振兴驻村第一书记开展日常工作影响程度，指标值影响程度明显，社会效益指标2.对乡村振兴工作影响程度或者提升程度，指标值效果明显；设2条满意度指标：1.对乡村振兴驻村第一书记工作满意度不低于85%，指标值≥85%，反映各级对驻村第一书记工作满意度；2.村民满意度，指标值≥85%，反映所驻村村民满意度。

 
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于单位机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据桂林市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据桂林市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。
二十、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：桂林市职工大学2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）
上述报表详见附件。
附件. 桂林市职工大学2025年部门预算公开表.xls